Contratos e Aditivos
Contratos
| # | Número | Objeto | Data | Valor | Ação |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 049/2017 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | 26/05/2017 | R$ 3.240,25 | Detalhes |
| 2 | 048/2017 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | 26/05/2017 | R$ 5.527,03 | Detalhes |
| 3 | 046/2017 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | 26/05/2017 | R$ 13.113,70 | Detalhes |
| 4 | 050/2017 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | 26/05/2017 | R$ 3.311,06 | Detalhes |
| 5 | 043/2017 | MATERIAL LIMPEZA | 24/05/2017 | R$ 20.741,34 | Detalhes |
| 6 | 00/2017 | CONTRATAÇÃO DE EMPRESÁRIO EXCLUSIVO PARA OS SHOWS ARTÍSTICOS DE FESTIVIDADE EM COMEMORAÇÃO AO SÃO PEDRO, DIA 28 DE JUNHO DE 2017 | 24/05/2017 | R$ 82.000,00 | Detalhes |
| 7 | 040/2017 | FORNECIMENTO DE LINK DE ACESSO A INTERNET | 24/05/2017 | R$ 23.870,00 | Detalhes |
| 8 | SEM N° | CONTRATAÇÃO DE EMPRESARIO EXCLUSIVO PARA OS SHOWS ARTÍSTICOS DE FESTIVIDADE EM COMEMORAÇÃO AO DIA DE SÃO PEDRO, DIA 28 DE JUNHO 2017. | 24/05/2017 | R$ 82.000,00 | Detalhes |
| 9 | 041/2017 | MATERIAL LIMPEZA | 24/05/2017 | R$ 13.713,51 | Detalhes |
| 10 | 044/2017 | MATERIAL LIMPEZA | 24/05/2017 | R$ 8.579,70 | Detalhes |
| 11 | 042/2017 | MATERIAL LIMPEZA | 24/05/2017 | R$ 90.331,38 | Detalhes |
| 12 | 039/2017 | SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE TRANSPORTE ESCOLAR | 19/05/2017 | R$ 519.105,96 | Detalhes |
| 13 | 035/2017 | GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADO A MERENDA ESCOLAR | 27/04/2017 | R$ 460.131,20 | Detalhes |
| 14 | 031/2017 | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEIS E DERIVADOS DE PETRÓLEO. | 31/03/2017 | R$ 717.100,00 | Detalhes |
| 15 | 30/2017 | CONTRATAÇÃO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA EM GESTÃO PÚBLICA . | 31/03/2017 | R$ 63.000,00 | Detalhes |